Pour que votre logiciel de facturation FLUO soit prêt pour la rentrée scolaire..., vous devez nous faire parvenir votre demande dès maintenant, votre délibération à l'appui.
Dès réception de celle-ci, les agents du pôle Numérique qui s'occupent de l'assistance sur les logiciels métier vous contacteront pour valider avec vous votre projet de facturation et récupérer votre base de données Coloris.
Une phase de paramétrage et divers tests de facturation seront effectués sur nos postes au CDG.
Avec votre accord, nos agents pourront ensuite exporter les paramétrages de votre nouvelle facturation sur votre serveur Coloris et vous permettre ainsi de commencer vos facturations.
Attention:
Si vous souhaitez, en même temps, mettre en place le prélèvement automatique, vous devrez commencer vos démarches dès maintenant car vous devez remplir les prérequis suivants :
- La collectivité doit délibérer pour mettre en œuvre ce nouveau moyen de paiement pour une ou plusieurs prestations.
- La collectivité doit demander à la trésorerie son Identifiant de Créancier Sepa (ICS).
Rappel : l’ICS est unique par collectivité (ex. : si vous disposez d'un ICS sur le budget principal, le même sera également utilisé sur les budgets annexes "Eau", "Assainissement"…) - La collectivité doit communiquer aux redevables un formulaire d’accord de mandat de prélèvement SEPA. L’acceptation du prélèvement se traduit par le retour de ce formulaire complété, daté, signé et accompagné d’un RIB du compte à débiter.
Ce formulaire est à imprimer depuis Fluo via le menu "Editions diverses > Mandat de prélèvement SEPA (autorisation)". Plusieurs choix d'édition sont possibles. - La collectivité doit définir avec la trésorerie les modalités de prélèvement (date de prélèvement, minimum à facturer).
- Vos dossiers de facturation dans Fluo doivent être déjà paramétrés au PES ASAP Editique.
- Vos factures dans Fluo doivent être mises en historique avant de commencer le paramétrage de vos dossiers au prélèvement automatique.
L’archivage des périodes de facturation se fait depuis le menu "Facturation > Mise en historique des factures" . - Vos budgets dans Corail doivent être déjà paramétrés au PES Facture ASAP.
Les agents du pôle Numérique restent à votre disposition pour tout complément d'information.
Pour nous remonter votre demande, veuillez utiliser le formulaire de demande.
